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  • 公司历年工作报告
    湖北省电力装备有限公司2016年工作报告
    发布时间:2018-04-11 10:46:45 作者:本站编辑 文章来源:本站原创 访问次数:

    借整合之势  绘发展蓝图

    加速推进新的湖北装备公司又好又快发展

    ——湖北省电力装备有限公司2016年工作报告

    万  青

    (2016年1月15日)

     

    各位代表、同志们:

    这次会议的主要任务是:贯彻落实2015年中央经济工作会议精神,总结公司2015年工作,分析企业面临的形势,制定新的湖北装备公司发展蓝图及实施步骤,全面布局“十三五”及2016年工作,推动公司又好又快发展。

    下面,我代表公司经营层作工作报告。

    一、2015年工作回顾

    2015年是公司跨越发展的一年,在公司的发展进程中具有里程碑意义。2015年按集团公司要求,湖北装备公司与武汉铁塔厂完成了重组整合,新的湖北装备公司诞生了,它的意义不仅在于湖北装备公司在体量上、规模上的增长,也不仅仅在于公司进入了集团B级企业的行列,更重要是为原来的两个企业搭建了一个整合资源、互助推动、合力发展的平台,为新的装备公司可持续发展打下了坚实的基础。

    2015年是公司经营成果丰硕的一年,主业、集体企业均全面超额完成了年初预定目标。湖北装备公司主业营业收入32700万元,同比增长12.07%;集团考核利润总额1313万元(不含医疗金支付的305万元),同比增长46.21%;主业总资产68659万元,同比增长37.56%;资产负债率34.22%,同比增长0.41%。

    湖北装备公司集体企业营业收入19674万元,同比增长3.41%;利润总额566万元,同比减少63.93%;资产总额26628万元,同比增长8.51%;资产负债率65.74%,同比增长0.11%。

    2015年武汉铁塔厂在全面解决历史遗留问题的基础上,营业收入56328万元,同比增长0.01%;利润总额133万元,同比减少76.75%;总资产67632万元,同比减少0.76%;资产负债率100.42%,同比增长10.39%。武汉铁塔厂较好的抵御了经济下行、竞争激烈带来的不利影响,重新占领了市场,在市场开拓上取得了好成绩。

    综上所述,整合后新湖北装备公司(含集体企业)年收入过10亿,利润超2000万,在岗人数(含劳务派遣)超1500人,成为一个包括铁塔厂在内近20个分、子公司的企业集团,在中国电建装备版块企业中规模、效益名列前茅。

    总结2015年工作,取得的成绩主要有:

    (一)企业转型发展雏形初现。

    一是作为装备版块非传统产业的电力工程异军突起。电力工程上五大支柱版块初步形成:1、新居配总包工程版块。完成了昙华林、汉口城市广场、襄阳南国置业等用户工程项目;2、省电网技改版块。成功中标武昌区户表改造和武汉市区405个开闭所改造项目;3、农网改造版块。新开辟和完成了省内竹山、长阳、鹤峰、大悟等20多个县市的农网改造项目;4、电网运维检修版块。完成了汉口、沌口、蔡甸地区各类电力抢修任务144项、计量改造与安装22项及高压所用户抢修工程40余项;5、工程设计版块。与省勘院、华源设计院、中铁武汉设计分院合作完成了40余个工程设计业务。

    二是电力生产逐步转型。由低端电表箱、配电柜逐步向高附加值的电力成套转型;由单一厂内生产向厂内生产、厂外服务转型,并开展了电表安装、配电小区安装等新业务,完成了武汉市内江汉路老城区和海赋江城新小区近2000支表位安装工程。

    三是换热公司设计、施工、制造一体化转型。由单一换热产品向工程服务尝试,参与完成了黄登水电站大坝混凝土拌合楼冷却系统的建设、信阳大唐电厂和广西合山电厂暖风器改造安装工程等;在产品制造上,不仅做换热器类产品,更扩大了产品范围,加工风电塔筒等大型钢结构件。

    四是商城业态升级转型。由批发向批零兼营转型,逐步实现由租金收入到营业收入的转变。目前已完成了商城二楼C区超市化改造、修建了观光电梯并开展了微信宣传广告推广,多举措为商城提档升级打下良好基础。

    五是汉镇公司向元器件经销商转型。由成套销售向电气元器件专业代理销售转型,加强与国内外知名品牌企业合作,拿到了ABB、西门子、施耐德等元器件厂商的代理权。

    六是各经营分公司营销方法的转型。由抓小单向盯大单转变;由盲目投标向定向精准投标转变。在全国相应的区域建办事处、开拓市场根据地,实现了营销方法精耕细作的转型。目前除北京外、已在新疆、成都、十堰、恩施等多地设立办事处,以点带面重点突破,扩大市场份额。

    七是铁塔厂向非传统业务转型。先后取得了通信塔、环形混凝土电杆加工资质。全面介入集团内部钢结构、变电构架、地铁等城市基础设施新领域建设,承接的集团内部合同金额占总合同金额之比由上年的6.55%增至16.85%。

    (二)市场突破全面开发。

    一是国家电网市场上,因电网的管控力度进一步加大,市场竞争激烈,给企业的持续定单带来较大影响。武汉铁塔厂坚持市场导向,除直接参与集中招投标外,还通过地域合作、联谊等灵活多变的合作方式承接订单。其中承接的国网晋北——南京800kV特高压直流2.2万吨的铁塔订单,创该厂历史上同一批次招标单笔合同量最高记录。湖北装备立足湖北省内电网统招市场,稳守湖南、江西、福建、甘肃网省公司市场,争取应有的份额;加强省内地市电力公司用户工程的市场开发,在省招及地市市场扩宽产品线,多头齐进,2015年在湖北省内取得1.3亿、省外取得超过5000万的新签合同。

    二是集团内部市场上,湖北装备在和水电五局、八局、十局、十二局、十四局等工程局;湖北院、中南院、四川院、昆明院、贵阳院、成勘院、河北院等设计院;以及中水新能源开展合作的基础上,采用联合投标、投资参股等多种方式,和集团内的兄弟公司开展了更加深入的合作,累计合作订单5500万。扩大了业务范围,丰富了市场体系,进一步融入集团企业一体化的进程。

    三是房地产市场上,紧盯大的房地产开发商,积极参与政府招标,与电建地产、越秀地产、南国置业等开展合作,2015年在房地产用电市场上取得了超过3000万的业绩。

    四是换热产品市场上,陆续拓展了五大发电集团、石化行业(中石化,中石油,中海油,中化,延长石化)、三大动力(东方电气,上海电气,哈锅)、火电设计院、窗口公司(中机、中技、中国电工)的业务市场,2015年产值较上年增长120%。

    五是电力工程市场上,湖北装备加大电力工程市场开发力度,进一步提高电力工程市场份额;全力推进在建工程,以在建工程的良好履约促进周边项目的开拓和延伸;培育检修运维队伍,加大电网运维市场的进军步伐。2015年工程合同超8000万,成为湖北装备集团化、多元化发展的重要一极。

    六是逐步开拓了一批新市场。如省内恩施、十堰、荆州、黄冈等地市供电公司;省外河南、河北、四川等网省公司;集团内部中国电建地产、中国水电路桥公司等平台公司。

    七是树立了市场品牌。汉源公司成为湖北省网的电力承装修试协会的秘书长单位,既济电气品牌在该市场已初具影响力?!凹燃玫缙迸扑芰系绫硐渥?013年起连续评为武汉市精品名牌产品,“高低压开关柜”获湖北省知名品牌,武汉铁塔厂持有的“双箭”牌铁塔产品,被武汉市政府授予“武汉名牌”产品称号。

    (三)生产基础不断夯实。

    一是产品门类进一步完善。生产分公司实现了GCS、61柜的量产,做到了35KV以下柜型基本都能够自主生产,实现了高低压成套壳体70%自主配套生产。

    二是工业自动化水平和劳动生产率进一步提高。生产分公司通过增添MZ40/MC50数控母线加工机、注塑机械手、硬臂机械手、数控转塔冲床和数码雕刻机设备,降低了人工成本,提高了工作效率。

    三是物资管理软件上线并全面试运行。根据股份公司2015年全面推进实施设备物资集中采购电子平台要求,及时引进了用友软件公司U8+物流管理软件ERP系统,经过一年的努力,基本实现了从生产订单开始到采购实施、生产领用、产成品入库、发货和项目成本核算的全流程信息化管理,有效地提高了公司物料管理水平。

    四是产品质量和一次交检合格率进一步提高。按产品制作难易程度分类制定一次交检合格率目标,加强考核,督促产品自检、互检的责任落实,产品质量稳步提升。目前综合配电箱的一次交检合格率达到98%,GGD等低压柜的一次交检合格率达到90%,KYN28高压柜的一次交检合格率达到86%,相比上年有了较大提升。通过三维设计、铜牌集中下料等措施,保证了一次装配工艺的一致性,提高了产品外观质量。

    五是成本控制及存货管理工作得到有效加强。首先技术部门在满足产品性能的前提下对产品进行设计优化,在源头上控制制造成本;其次通过框架招标,多次比价迫使供应商降价,进一步降低采购成本;第三是实现二级库及备品备件管理,在生产任务不饱满的时候,安排备品备件的制作,减少外协,做到人力资源的充分利用,降低人工成本,同时任务饱满时保证产品交货期。消化库存是“两金”管理的重要工作之一,产品排产之前首先对库存元器件、成品、半成品进行比对,能够使用的优先使用,有效的减少了公司的资金占用。

    六是铁塔厂生产量再创新高。一方面,生产计划更加科学,可操作性强。以合同为排产依据的同时,能兼顾用户特殊要求,超前谋划调配生产要素的同时,又为紧急工程的加工留有余地。2015年,在塔型零散、批量小、加工难度大的不利条件下,不仅有效确保了各工程按期履约,而且在最短时间内完成了省内五个批次抢险塔材的供应,受到各地区局的充分肯定。另一方面,生产流程更加通畅,执行力和落实度进一步强化。初步构建了以生产部为龙头、加工车间分工协作、辅助部门跟班配合的生产管理体系,“大车间、大生产”的管理理念逐步得到体现。全年,自产产量5.21万吨,再次刷新历史记录。

    (四)、技术研发成果丰硕。

    一是进一步完善产品三维图库,实现产品标准化、设计??橹悄芑逑?。在满足产品性能的前提下首先通过合理的工序布置减少零部件周转,提高劳动效率,减少生产周期;其次通过板材、铜排的套裁,三维建模取消了车间并柜工序,按每年生产成套开关设备600套算,预计每年能为企业节约60多万元。

    二是利用集团优势,以武汉地铁11号线为契机,采取联合开发、自主生产模式,全面掌握轨道交通电气成套技术。2015年我们与ABB合作,联合研制35kV地铁专用充气柜;与西门子合作,并得到其授权,研制专用于地铁低压环控柜8PT;与国内知名品牌合作研制地铁专用直流柜,目前这些项目都已完成。

    三是着重推行气体绝缘封闭母线(GIB)在工程实例中的应用,实现以新型环保型固体材料作为绝缘介质的新型固体绝缘环网柜在配网建设中的量产投入。我公司与水规总院黄河上游公司、西北院合作开发研制,在2015年公司召开的GIB项目会议上,到会专家一致认为GIB工程样机试制及试验检测工作取得了阶段性成果,科研课题取得了较大的进展。目前市场前景广阔,亟待投入批量化生产,以打造具有中国电建标识的市场品牌,提高市场占有率。

    四是为适应国内光伏并网发电市场需求,研制出一套符合行业规范的500kW光伏并网逆变器。2015年我公司利用自有资金、组织相关力量,针对500kW光伏并网逆变器产品的工程化关键技术进行了研究,目前已完成逆变器试验样机的性能指标、EMC类及环境类的相关测试和试验。该项目的完成将推动公司进入500kW电站级光伏并网市场,该逆变器将以其结构紧凑,故障?;ご胧┩晟?,智能高效去赢得用户的良好口碑,并为进入MW级光伏并网市场做准备。

    五是承办了湖北省电力公司电科院组织的配电终端与环网柜整组联调试验,对参与省公司集中招标采购项目投标的38家供应商进行了产品检测,并出具相关报告。该试验项目是省公司电科院首次与供应商合作举办,也是我公司首次作为权威检测机构合作方参与检测,为以后成为电科院在湖北地区的科研试验基地打下了良好的基础。

    六是铁塔厂自主研发制造了地上三层链条式智能停车设备,至此该厂已获得两项立体车库产品的设计研发及生产资质。完成了“铁塔试组装仿真平台系统”的研发,待试用期结束申请验收后,有望正式取代传统的人工试塔。以节能降耗、改进工艺、提高工效为目标的九项实用新型技术项目获国家知识产权局专利授权,实现了企业多年来在技术专利领域零的突破。

    (五)精细管理持续改进。

    一是坚持化小核算单位,对分子公司充分授权,逐步建立分子公司“利润中心、成本中心”的概念,将经营压力传导下去。15年10月改革了组织管理体系,对分、子公司出台分级管理办法,实施甲乙丙丁四类企业分级管理,以经营指标完成情况作为各分子公司分级重要依据,以此激励各公司企业负责人的工作积极性和进取意识。

    二是建章立制,加大各职能管理部门专业管理的权限,变总经理办公会由公司高管参加改为各职能管理部门负责人参加,以此增强各专业领域对分子公司的指导和管控。

    三是运用收入分配的指挥棒,围绕经营总目标,适时调整政策。15年持续实施订单奖,针对经营中回款、存货等指标的变化,相应的出台回款管理办法及“两金”管理办法等。

    四是加强人力资源管理,把更多的人员充实到一线,鼓励员工到一线创业,提升管理效率。公司现有机关办公人员不足30人,且机关收入低于一线收入,树立了一个正确的导向;对企业员工加强培训,提高员工综合能力,加快人员调配,以适应市场变化和转型发展的需要,多角度、多途径锻炼职工;同时打开人才进口关,广泛招贤纳士,先后对外招聘了企业急需的国家注册师和国外留学人才,为企业可持续发展提供了源动力和核心竞争力。

    五是加强财务资金管理,在全公司建立现金流意识,树立“现金为王”的理念,加强公司现金流的管理,提高公司资金的运营效率。各部门付款时,除走正常的付款程序外,其部门负责人还需在公司微信群中进行申请,简要说明付款单位,用途和金额等信息,由总经理进行审批,决定是否付款及付款方式。该项工作方式使得付款信息能够得到及时地沟通,提高了付款效率及付款项目信息的公开透明性。另外在银行授信业务上,目前公司与各商业银行的信贷关系从无到有,从工行一家发展到建行、兴业银行、招行等多家,承兑敞口可达80%,保函保证金可全免,并取得“AA资信企业”的良好资质。

    (六)员工创业激情高涨。

    在15年初推动了“大众创业,万众创新”的活动,配置一系列政策,员工精神面貌有了很大的改变。

    一是提高了思想认识,大多数同志认清了我们竞争性企业面临的环境,等靠要的行为大为减少,积极主动为企业谋发展。

    二是多数员工积极投入到企业改革发展中,根据自己情况制定职业生涯规划,许多同志主动要求到生产、经营、技术一线,学技术、强管理、做经营的风气日盛。

    三是树立了全员营销的理念,人人营销,事事营销,时时营销,处处营销的意识已深入人心。

    四是企业工作氛围日佳,员工在市场上的“狼性”已逐步被培养出来,生产中配合越发默契。

    五是为青年人搭建创业平台,成立“湖北装备青年创业会”,该会已被集团公司“青年联合会”接纳为会员。通过举办“双创”活动周、“师带徒”、“小改小革”等一系列活动,使青年人创造活力迸发、创新能力倍增。

    六是企业和谐稳定,创业已成了主旋律,大家比技能、比贡献,平均主义做法及影响企业和谐稳定的事件已越来越没有市场。

    (七)企业发展势头迅猛。

    一是完成了与铁塔厂的重组整合。2015年10月,在中国电建集团主导下,按照提高资源配置效率,增强核心竞争力,优化产业布局的原则,我公司对武汉铁塔厂实施了重组整合。

    二是集体企业改制工作进展顺利。2015年启动了公司下属集体企业改制工作,目前完成了下属集体企业基本情况收集填报、厂办大集体改革方案的制定和集体企业审计评估工作,评估报告(送审稿)已报送集团公司,目前处于审核阶段。预计16年内可以全面完成此项工作。

    三是历史遗留问题解决有进展。商城办证已取得了阶段性成果,与春江公司签订《两证办理协议》,310户住宅用户房产证的办理工作已进入实施阶段。

    四是运用投资为手段为企业谋利。为企业长远发展夯实基础积累资本,2015年资金运作收入为89万元;汉源公司2015年买断铁塔厂债权700万,账面盈利28.75万元;参与集团公司新疆风电投资,15年已获集团批复,为了抓住国家电价政策,我公司与新能源、湖北院提前建设风电并并网发电,将10万千瓦风电机组电价锁定在0.58元/kwh,比正常情况高出0.02元/ kwh,赢得了风电投资的盈利点。

    五是谋划未来生产基地与企业总部建设。生产基地与铁塔厂统一在阳逻开发区建设;企业总部建设起步阶段,利用国家在工业基地搬迁改造政策,争取国家优惠贷款利率,建设古田总部。

    (八)围绕发展做实党建。

    一是扎实推进“三严三实”专题教育活动。公司党委中心组将企业实际与集团公司开展的“三严三实”主题活动紧密结合,共举办6期党委中心组专题学习会,按时召开了专题民主生活会,在学习中深刻剖析自身在“三严三实”各项要求的不足之处;公司还向中心组成员发下《习近平总书记系列重要讲话读本》等5本必读书籍,指导和督促领导干部认真开展自学。

    二是多举措落实“两个责任”。在党委主体责任的落实方面,制定了《领导人员履职待遇和业务支出管理办法》,细化分解了53项党委主体责任清单、11项党委成员“一岗双责”清单,从制度层面进一步明确;在纪委监督责任方面,制定了公司2015年《反腐倡廉责任制建设体评价体系》、《反腐倡廉建设责任制考核评价细则》,并与各单位层层签订《党风廉政责任书》。

    三是加强思想政治工作,营造改革发展良好环境。2015年,企业进行重组整合,公司党委十分注重做好职工的思想政治工作,努力营造改革发展良好环境。武汉铁塔厂为消除员工的思想顾虑,厂里建立了由党、政、工、团负责人为主的思想政治工作的队伍,深入细致地做好员工的思想转化工作。同时高度重视信访和维稳工作,认真落实各项行之有效的民主管理制度,保持职企沟通渠道的畅通,及时排查、化解员工中存在的不稳定因素,使企业重组整合、各项改革发展举措得以顺利实施。

    四是擦亮企业文化新名片。一是加强了在集团公司网站、公司内网上开展对外宣传力度,做到新中标项目、新科技成果、新的管理举措都能在集团公司网站上进行宣传,2015年度公司网站稿件报送装备事业部排名第一;4月公司第一个公众微信号开通,公司企业文化宣传增添新的利器,到目前为止,公司公众微信号关注人数超过300人。二是举办了近10项大型文体活动,进一步提高了员工身体素质和团结协作精神,增进了企业的凝聚力、向心力。三是开展了对抗战胜利70周年抗战老兵、生产一线员工、住院员工及离退休职工的走访和慰问活动,先后走访和慰问了80余人。

    一年来,装备公司在深化企业改革中,迎难而上,努力拼搏,广大员工以高度的主人翁责任感投身公司的建设和发展,积极推进公司各项工作的开展。2015年公司先后荣获湖北省文明单位、湖北省高新技术企业、湖北省武汉市清洁生产企业、武汉市硚口区创新创业先进企业、ABB(中国)公司2015年度金牌合作伙伴。武汉铁塔厂、汉源公司先后荣获中国AAA级信用企业、中国AAA级服务诚信企业、中国AAA级质量信用企业。汉镇公司先后荣获湖北省高新技术企业、西门子公司2015年度EM/BT中区最佳分销商。兰雷同志被集团公司授予第二届中国电建“十大杰出青年”、 樊丁同志荣获第三届中国电建青年论坛“十佳论文”奖等等。这些集体和个人成绩的取得是公司上下全体员工辛勤劳动的结果,是广大离退休老同志关心支持公司发展的结果。在此,我谨代表公司经营层,向全体员工、广大离退休老同志致以衷心的感谢和崇高的敬意!

    二、分析形势,增强发展紧迫感。

    (一)所面临国家大的经济形势。

    世界经济在2015年步履为艰,许多发展中国家和转型经济体的经济发展步伐减缓,增速降至2008年全球金融?;岳吹淖畹偷?。在世界经济的影响下,国内经济面临严峻挑战,出现经济下行、三期叠加现象,再加上国家对国有企业保底的政策取消以及清理“僵尸”企业的行动正在开展,企业生存发展之路更是雪上加霜,我们所处的电力成套行业、铁塔行业是个产能过剩的行业,如果不能转型升级,仅仅依靠目前的人脉、渠道营销生存,必将没有发展前途,对此全体员工要有清醒的认识。

    (二)新的电力体制改革与实施给公司发展带来了机遇。

    2015年3月15日中共中央、国务院下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,11月16日国家发改委印发了电力体制改革配套的六个文件,这一系列文件下发意义重大:一是国家打破电力垄断的意志坚定不移,为我们这些传统型的制造企业转型发展打开空间。电力体制改革文件出台后,各地“指定设计、指定施工、指定设备”的情况大幅减少,不少地方取消了原来的住房建设电力配套费,下放了招标权,物资、设备、施工招标的格局变化很大。配售电分开的工作也逐步开展,截止目前全国已成立售电公司146家。二是电动汽车充电桩等行业的兴起也将改变现有电力成套设备厂家的格局。我们必须跟随改革的大势,寻找自己的发展空间。

    (三)企业重组整合给我公司带来的机遇与挑战。

    重组整合后,我公司体量大、人员多,可优化调整的资源更多了,成为集团公司B级企业后,拓展了中层干部与基层员工的职业生涯通道。根据我公司企业分级管理规定,有了铁塔厂做为我公司的甲级企业的标杆,给其它如汉源公司、电网营销公司、商贸公司、电气生产公司等几个分子公司带来了发展动力,有了在16年争创乙级企业目标;重组整合给我们带来的机遇很大,但也应清醒的认识我们的生产基础薄弱,营销人脉刚刚建立,市场又存在巨大不确定性,如果订单上不来,在企业面临的人员刚性成本不变情况下,公司业绩可能下降或倒退。随着集团公司其他小企业不断整合,我公司很可能在集团每年的企业分级动态考核中排在成员企业60名后而退出B级企业行列。因此,我们要有忧患意识,要不断进取。

    (四)企业重组整合后改进空间仍然很大。

    对目前的湖北装备公司而言,是个以生产为主的企业,员工多、效率低、产品附加值低,是必须面临解决的问题。如装备公司生产营销口(不含商城)15年合计亏损1500万元;铁塔厂如果还原真实数据,每年也亏损1000万元以上。这要求我们一定要有清醒的认识,要通过化小核算单位,找到亏损的“出血点”,要通过延长产业链、转移人员、提高效率来减少生产部门的亏损;要通过消化人员提高劳动效率、节约采购成本减少亏损。针对目前订单不足问题,在开拓市场的前提下,生产人员要向社会服务化转型,通过工程服务、劳务服务降低生产刚性成本。总之,我公司在生产口提效减亏的潜力很大,这都是我公司今后利润的增长点。

    三、描绘宏图,布局新的装备公司“十三五”发展规划。

    装备公司当前正处于公司转型升级最重要的阶段,拟通过本次重组,为装备公司的扩张式发展寻求更大的契机,在电力工程、输变电铁塔、钢结构、电气设备服务领域等有更大突破。

    (一)企业发展指导思想。

    实施“两调整,两提升”战略思路,即调整工业产业结构,工业产品由低端向高新技术升级,通过新建工业厂区,新产品的投产,扩大产能,提升工业产品核心竞争力;调整资产组成结构,将公司资产由生产型资产向经营型资产转型,通过加快现有的两个生产厂区的地产开发以及对原有既济商城的商业业态调整,提升资产经营效益;推进公司集团化管控、集约化经营、多元化发展,服务化转型。

    (二)企业发展战略目标。

    将企业做大做强,经过“十三五”的奋斗,企业总产值达到30亿元目标,成为拥有核心技术,质量优良、技术领先的设计、施工总包、设备制造、电力服务一体化企业。

    (三)战略目标实施路径。

    为实现公司愿景,必须采取双管齐下的措施,一方面要加快兼并、重组、资本运作的步伐,全面发展和壮大自己,早日实现30亿的目标;另一方面要不断增强经济活力、找准自己的短板,深入改革,使产业组织结构不断优化,使企业的核心竞争力不断增强。重点做好六大板块,具体为:

    一是输变电铁塔、通讯铁塔加工及热浸镀锌板块。继续以铁塔及热浸镀锌为基本业务,在国家电网及海外电网市场中拓展。待搬迁新建厂,整体生产流程再造,企业产能翻番后,争取到2020年底,铁塔及热浸镀锌产值达到10亿元。

    二是电力工程板块。实施电力设计、施工总包、设备制造一体化,以电力工程施工总包为重点做大做强总包公司,最终形成以项目总包为方向,以设计为龙头,从设计、施工,到设备制造、安装调试一体化产业链的一流企业。在电力设备上要大幅提高在湖北电力产品市场上的占有度,力争成为湖北省电力公司最大的产品供应商。到2020年底,电力工程板块产值达到10亿元。

    三是钢结构工程和车库板块。钢结构加工是铁塔厂近些年努力开发的业务,已有成功销往海外的经验,产品及加工条件成熟。装备公司将立足此产业,向钢结构设计及安装方向拓展,争取在两年内,在基础建设领域内形成设计、生产加工、建设实现一条龙服务。到2020年底,该板块产值达到4亿元。

    四是换热工程及制造板块。让装备公司的传统产品暖风器、压力容器等占领集团公司内部和外贸市场,同时进入热交换工程施工领域。联合品牌企业,打开空冷岛市场。到2020年底,换热板块产值达到2亿元。

    五是服务板块。一是对电网承修承试的服务;二是对社会电力运行维护的服务;三是对成套厂元器件供应的服务;四是对地产商配套的电控产品提供商品及服务;五是对水火电厂自动控制提供服务;六是积极探索成立湖北售电公司,寻找合适机会取得供电客户,在售电市场中打开局面。到2020年底,该板块达到3亿元的产值规模。

    六是商贸及物流板块。调整商城业态,实现商城业态的转型,将既济商城做成“世界级滨水商贸旅游区”精品商业服务城,将铁塔厂、装备公司两处原厂址开发为商务中心和创新企业工业园区,并积极发展物流业。到2020年底,商贸及物流收入达到1亿元。

    通过重组兼并以及产业整合,使装备公司形成集团化发展业务格局,其战略发展目标在传统装备制造、电力工程、通讯工程领域重点突破,全面发展,成为国内一流综合性企业。

    为达到这些目标,必须做的战略调整与工作:

    1.紧盯市场。电网企业是我们的优质客户,电网内的市场要抓大不放小,原铁塔经营团队与成套团队要相互配合,让成套产品进入国网南网,让铁塔及电气产品在湖北市场维持高的占有率。对电建市场要转变工作方式,将主要精力用在电建的平台公司上,以电建地产、路桥公司、新能源公司、海外公司为重点开展工作。对于发电、石化系统要形成合力,相关分、子公司应就发电所需的电气、换热、自动控制系统共同推进营销。

    2.加强横向联合与纵向延伸。横向联合两块:一是借此次电力体制改革契机,联合电网设备生产企业,以合作、合资、商务代理等多种方式与湖北省电网集体企业联合,共赢市??;二是加强与ABB、施耐德、西门子等国际品牌的合作,力争在阳逻建新厂之机与其中一位组成联营公司式合资公司,引进技术与品牌。

    纵向延伸两块:一是产业链的延伸,做好向设计、工程服务的延伸。二是产品的延伸,抓住网改机遇,不仅要向电动汽车、充电桩高端延伸,也要向台区铁附件、水泥电杆和电缆桥架低端延伸,扩大产能,完成原始积累。

    3.加强管理体制机制改革。深化改革,打破大锅饭,抓住收入分配的指挥棒,上岗凭能力、收入凭贡献,要让对企业贡献大的一部分职工收入先涨起来,起示范效应,要对企业分级管理制定相应配套政策,让对公司贡献大的企业领导人有施展能力的舞台。在全公司范围内形成大众创业万众创新的工作局面。要调整人员结构,加大对体制外优秀员工的招聘引进机制,对于市场上的职业经理人要广泛寻找大胆使用。

    四、2016年重点工作

    2016年主要经济指标目标:

    营业总收入11.6亿。其中装备公司9.1亿(含铁塔厂5.6亿),其它集体企业2.5亿。

    利润总额2000万。其中装备公司1400万(含铁塔厂100万),其它集体企业600万。

    新签合同16亿。其中装备公司13.5亿(含铁塔厂8.4亿),集体企业2.5亿。

    安全质量目标:不发生安全生产责任事故和严重质量事故。

    党风廉政建设目标:不发生严重违反党风廉政建设责任制的问题,领导班子成员无违法及违纪问题,不发生中层干部违法违纪问题,员工满意度达到92%,争创落实党风廉政建设责任制优秀单位。

    具体工作安排:

    (一)加快营销布局实现突破。

    各经营部门要形成合力,加快以下工作。一是加强营销力量的整合,重新修订统一的产品营销目录。二是湖北装备成套进入国网南网。三是装备公司、铁塔厂全面进入省网台区改造设备及电桩电杆供应商。四是全面进入各地市新居配市场。五是力争打开江苏市场。六是争取在武汉地铁市场有所突破,小三箱配套要在南国、电建的基础上进入新的大房地产开发商名录。七是海外市场要有突破。八是要以较大的项目为支撑与水电路桥等几个平台公司形成良好合作关系。九是工作中要发挥北京、成都、新疆办事处的职能作用,取得效益。十是拓展营销体系,加强与华源、十堰、孝感等多经企业合作经营,力争取得实质性成果。

    (二)做实电力工程取得效益。

    改变原来初期挂账,借资质的粗放管理模式,做实电力工程,对每一个项目要有项目负责人,详细的项目预算,项目实施节点控制,确保效益。要加强对中电建设计公司的支持力度,16年必须拿到丙级电力设计资质。汉源公司16年力争升级到二级承装修试企业、拿到输变电工程专业承包三级”资质,要完善项目实施的安全质量、分包招标管理办法。

    (三)改革核算方式明确职责。

    经过去年一年的尝试,已建立了各分公司单独建账,模拟法人运作的模式。针对普遍反映的生产分公司成本过高,无法与市场企业同场竞技的问题,16年同意生产分公司按市场价格接合同,内部允亏1200万。生产分公司的出厂产品核算方式也由按自己实际成本核算变为了按表箱、成套分类,不同类别在元件基础上加8%~15%加工费的形式确定出厂价。各经营公司也改为按开票金额5%收取管理费,降低采购成本,形成企业利润的模式。这对我公司生产、经营都是巨大的变革和考验。落实在经营上要争取多拿优质订单,防止经营风险,生产上则要不断降低生产成本,提高劳动效率,减少亏损。

    (四)优化管理模式提升绩效。

    目前企业已发生很大变化,已由一个中小型企业变为一个大型企业,管理方式也要相应变化。

    一是明确责任。各分、子公司要突出经营主体责任,各职能部室要突出规范管理责任。

    二是充分授权。总经理向副总经理授权,在分管范围内的“三重一大”事项相应副总经理有重大建议权;在其其它分管范围内应有决策权。只有这样,才能事权统一,响应及时。各职能部室在职责范围内有检查权、监督权、处置权;各分、子公司不管分级如何,规模、贡献怎样,应按照专业管理部门的统一要求运作,不得自行其事。各管理部室也要积极支持各分、子公司以经济指标为中心,规范管理,取得实效。今后公司对各分、子公司的管理将全面依靠各职能部门实施,这要求各职能部门要尽快健全完善相应管理制度,并在各分、子公司中落实管理体系,做到工作布置有抓手,问题反映有回馈,能协调。当前职能部门与分、子公司职能职责处于磨合期,16年公司将重点抓物资、工程的招标、分包管理,新组建的设备物资部要尽快的完善制度,严格执行,确保程序合规和提升绩效。

    三是全面实施预算管理。要做任何事情,有预算、有实施、有反馈。预算管理分财务预算与项目预算。项目预算管理,经营公司和生产公司所接的每一笔订单、汉源公司接的每个工程,都应纳入项目管理。各单位要按照计划经营部制定的流程,明确责任人,按照流程实施。财务预算管理,今年将实施对每个分公司模拟法人运作。各分子公司应认真做好资金预算。每个分、子公司领导要认真学会如何当家过日子,确保自己现金流不断,效益不减。

    四是人力资源管理上,不论是人员招聘还是薪酬待遇,要控制宏观、放权微观,各分、子公司所需人才,要根据实际需要积极寻求人力资源部统筹协调办理。工资分配上也要按照2016年薪酬管理办法,以各分、子公司的二次分配方案,由各分、子公司主导薪酬分配。要加大与省人社厅沟通力度,推进医疗保险属地化工作平稳落地,确保企业以轻装上阵的姿态从事各项生产经营工作。

    五是风险管控方面,要加强企业管控,审计工作由事后向事中前移,将风险降到最低。

    (五)加快基础建设跨越发展。

    打基础,管长远,为企业持续发展作工作。一是加快阳逻新厂区建设,力争今年6月份开工。二是做好古田厂区企业总部规划,力争2016年取得阶段性成果。三是加快商城一楼门面改造及利济南路电梯建设,为商城转型发展打基础。四是解决商城办证历史遗留问题。

    (六)强化党建优化企业环境。

     一是加强思想建党,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,扎实做好中央经济工作会议精神的宣贯,继续开展好“三严三实”专题教育研讨活动,组织好党委理论中心组学习,开好领导干部民主生活会,认真做好宣教及思想政治工作,结合企业重组后续的情况,继续做好深度融合的宣传教育工作,努力创建和谐企业。

    二是强化党要管党,从严治党工作。要加强各支部和党员队伍建设,通过多种形式组织全体党员学习党章和《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党纪处分条例》,增强党员的党性意识;认真开展“三会一课”执行情况的检查,大力宣传电建系统优秀党员先进事迹,扎实开展争先创优评比活动,掀起学先进、赶先进热潮,充分发挥党支部的战斗堡垒和共产党员的先锋模范带头作用。

    三是继续开展好党风廉政建设“两个主体”的贯彻落实,筑牢反腐倡廉防线。重点是深入贯彻落实中央“八项规定”,不断强化领导干部廉洁从业意识。坚持抓源头、抓重点、抓关键,切实推进惩治和预防腐败体系建设。同时认真开展 “三重一大” 落实情况的专项检查,积极配合上级纪检组开展工作,加强企业的普法教育。

    四是继续推动依法治企建设,努力打造阳光企业。要继续加强党务公开和厂务公开,提高企业管理的透明度。

    五是进一步加强对群团工作领导和指导。坚持做好党建带团建工作,加强团的思想、组织、作风建设和阵地建设,引导青年员工进行职业生涯规划。加强“岗、队、号、手”创建工作力度,充分发挥团员青年在生产和工程中的突击队和生力军作用。

    六是进一步做好企业精神文明建设和宣传工作,充分利用“互联网+”新思维,通过微信公众号等新型手段和方法,弘扬企业正能量。同时以迎接公司成立110周年为契机,开展一系列宣传活动,努力创建企业品牌,充分展示企业良好形象。

     

    荀子曰:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。我们在放眼未来,描绘公司美好明天的时刻,一定要更加注重脚踏实地,认真做好当前的每一项工作。让我们统一思想、同心协力,在集团公司党委的坚强领导下,按照“两调整,两提升”战略思路,紧紧围绕2016年的工作目标和任务,奋发图强,开拓创新,乘势而上,为全面推进新的装备公司又好又快发展而努力奋斗!


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